БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

ООО «СТАЛЬПРО»

1.      ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.       Настоящие Базовые условия договора поставки металлопродукции ООО «СТАЛЬПРО» (далее - Базовые условия) определяют общий порядок и условия заключения, исполнения, прекращения договоров на поставку металлопродукции производства ООО «СТАЛЬПРО» (далее - Товар).
1.2.       Базовые условия подлежат применению в целях определенных в п.1 настоящего раздела, при установлении правоотношений на внутреннем рынке Российской Федерации между ООО «СТАЛЬПРО» (далее – Поставщик) и юридическим лицом или гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации (далее – Покупатель).
1.3.       Настоящие Базовые условия подлежат применению с даты их утверждения и вплоть до даты введения в действие изменений к Базовым условиям. Изменения вводятся в форме утверждения новой редакции Базовых условий, которая размещается тем же способом что и предшествующая редакция.
1.4.       В настоящих Базовых условиях используются следующие термины и понятия с соответствующими определениями:
·           Заявка – документ, оформленный Покупателем в свободной форме, выражающий его намерение приобрести Товар на условиях применения к отношениям сторон настоящих Базовых условий.
·           Спецификация – двустороннее соглашение о применении настоящих Базовых условий, составленное по форме Поставщика, содержащее существенные условия договора поставки Товара, в соответствие с которыми, Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю, а последний обязуется оплатить и принять Товар.
·           Договор по Базовым условиям (далее по тексту Договор) – текст действующих Базовых условий, размещенный в сети Интернет по адресу http://steelpro59.ru и совокупность подписанных Сторонами Спецификаций, которые ссылаются на Базовые условия, а также заключения договора конклюдентными действиями Сторон – выставление и оплатой счета, который ссылается на настоящие Базовые условия.
1.5.       Изменение условий либо включение дополнительных, за исключением действующих Базовых условий, в Договор допускается исключительно по соглашению Сторон, оформленного в письменной форме в виде единого документа.

2.      ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ТОВАР

2.1.       Покупатель направляет в ООО «СТАЛЬПРО» Заявку с указанием сортамента, ориентировочного объема Товара и желаемого периода поставки Товара, а также предоставляет реквизиты Грузополучателя (полное и краткое наименование согласно учредительным документам, юридический и почтовый адрес, ИНН/КПП, код ОКПО, ж. д. код предприятия, банковские реквизиты) и электронный (е) адрес (а) Покупателя, по которому Стороны будут производить последующий обмен документами, а также информацией, необходимой для исполнения обязательств по поставке. В случае изменения адреса (ов) электронной почты, Покупатель немедленно уведомляет об этом Поставщика. При нарушении указанного требования, все неблагоприятные последствия (убытки, штрафные санкции и иные), которые могут возникнуть в связи с данным обстоятельством, относятся на Покупателя. К Заявке прилагается документ, удостоверяющий полномочия представителя Покупателя на совершение сделок, заключение договоров, спецификаций.
2.2.       Наименование Товара, цена, количество, качество, период и условия поставки, упаковка, порядок расчетов за Товар определяются и согласовываются Сторонами в Спецификациях. Подписывая Спецификацию, Покупатель подтверждает, что согласен с порядком согласования Спецификаций, определением цены Товара, условиями расчетов, поставки и транспортировки Товара, порядком приемки Товара, рассмотрения и урегулирования претензий, соблюдением антикоррупционных требований и прочими условиями, установленными в настоящих Базовых условиях.
2.3.        Поставщик направляет Покупателю подписанную со своей стороны Спецификацию либо выставляет счет посредством электронной почты. Покупатель обязан подписать и предоставить копию спецификации, подписанную со своей стороны, и/или оплатить счет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты её получения. В случае нарушения Покупателем срока, установленного настоящим пунктом для предоставления подписанной спецификации, Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по указанной спецификации или предложить Покупателю иной период поставки Товара, направив ему новый проект спецификации. Последующий обмен оригиналами Спецификаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.3 настоящих Базовых условий.

3.      ЦЕНА ТОВАРА

3.1.       Цена поставляемого Товара (без НДС) устанавливается в рублях и определяется в согласованных Сторонами Спецификациях.
3.2.       При поставке Товара на условиях «СРТ – пункт назначения», в цену Товара (без НДС) включается стоимость Товара и расходы, связанные с доставкой Товара автомобильным транспортом до пункта назначения.
3.3.       Условия поставки, в том числе цена, указанные в спецификации и/или счете действительны в течение 3 (Трех) дней с момента его выставления и фиксируются только полной оплатой.

4.      ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

4.1.       Покупатель производит 100% предварительную оплату стоимости согласованного Сторонами в спецификациях и/или счете Товара с НДС до начала периода поставки Товара. Конкретное число месяца, предшествующего периоду поставки до которого должна быть произведена предоплата, согласовывается Сторонами в спецификации на определенный период поставки Товара. Период поставки Товара согласуется Сторонами в спецификации. Предварительная оплата Товара, согласованного Сторонами в спецификациях, производится Покупателем денежными средствами по платежным реквизитам, указанным Поставщиком в Спецификации. Предварительная оплата Товара производится независимо от наличия претензий по ранее поставленному Товару. Перечисление Покупателем суммы предварительной оплаты, предусмотренной настоящим пунктом, не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму предварительной оплаты проценты, предусмотренные статьей 809 ГК РФ, не начисляются. Стороны установили, что проценты за период пользования денежными средствами, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются на суммы денежных обязательств, возникших по Договору.
4.2.       Поставка Товара производится Поставщиком в период, установленный в счете и/или спецификациях, при условии поступления от Покупателя денежных средств в сроки, установленные в спецификации.
4.3.       Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4.       При нарушении срока поступления предоплаты или поступления предоплаты в неполном объеме Поставщик имеет право по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода, либо отказаться от его исполнения. Поставщик не несет ответственности за возможный срыв периода поставки Товара в случае несвоевременного поступления предоплаты.
4.5.       При заполнении платежного поручения Покупатель в строке «Назначение платежа» указывает: «Предоплата по счету/спецификации № по дговору (при наличии), далее наименование Товара, сумма НДС». В случае оплаты Товара третьим лицом, в платежном поручении, кроме вышеизложенных в первом абзаце данного пункта сведений, необходимо указать, что оплата производится за третье лицо и полное наименование лица и ИНН (Покупателя), за которое производится оплата. При неполном указании вышеизложенных сведений, Поставщик освобождается от ответственности за несвоевременную поставку (допоставку) Товара, иных обязательств, возникших по причине невыясненного назначения платежа.
4.6.       Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам Товара (в том числе, по другим договорам или договорам, срок действия которых истек) из суммы поступившей предварительной оплаты.
4.7.       Поставщик выставляет Покупателю в течение 5 (пять) дней от даты отгрузки Товара комплект платежно-расчетных документов: УПД в 2-х оригинальных экземплярах по форме, установленной Правительством РФ. Покупатель обязан в течение одного рабочего дня с момента получения комплекта платёжно-расчётных документов подписать надлежащим образом товарную накладную с указанием даты подписания, расшифровки подписи, номера и даты доверенности, и возвратить Поставщику один экземпляр документа, путем почтового отправления. По согласованию Сторон, электронная версия комплекта платежно-расчетных документов направляется Покупателю посредством электронной почты по адресу, указанному Покупателем либо посредством ЭДО.
4.8.       Поставщик и Покупатель осуществляют расчеты на основании счетов, выставленных Поставщиком, в порядке, изложенном ниже. При несоответствии стоимости поставленного Товара с НДС сумме предварительной оплаты:
а) если сумма предварительной оплаты превышает стоимость поставленного Товара с НДС, то остаток денежных средств признается авансом и зачисляется в счет поставок Товара следующего периода/ов или по письменному требованию Покупателя перечисляется по указанным в требовании реквизитам в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления оригинала указанного требования. Если возврат денежных средств осуществляется в адрес третьего лица, то Покупатель обязан предоставить Поставщику сведения для идентификации выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
б) если стоимость поставленного Товара с НДС превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести доплату на р/счет, указанный Поставщиком, в течение 20 (двадцать) календарных дней после выставления счета-фактуры последним.
4.9.       При образовании просроченной задолженности на сумму более 0,3 миллиона рублей с НДС в период действия Договора, а также по окончании каждого календарного года Стороны производят сверку расчетов. Сторона, имеющая дебиторскую задолженность, обязана в течение одного месяца с даты образования просроченной задолженности на сумму более 0,3 миллиона рублей с НДС в период действия Договора, а также в течение одного месяца по окончании каждого календарного года, направить в адрес другой Стороны акт сверки расчетов и Соглашение о заверении и подтверждении обстоятельств и график погашения задолженности в двух экземплярах, подписанные уполномоченным лицом, заверенные печатью предприятия. Вторая Сторона по договору обязана в течение 15 (пятнадцать) календарных дней подтвердить сальдо путем подписания акта сверки и Соглашения о заверении и подтверждении обстоятельств, направить их Стороне, инициирующей сверку, либо в этот же срок направить обоснованные возражения по акту сверки и Соглашению. В случае неподписания акта сверки и Соглашения о заверении обстоятельств либо ненаправления возражений по акту сверки и Соглашению в указанный выше срок Стороной, получившей акт сверки и Соглашение, сальдо считается выверенным и подтвержденным по данным Стороны, инициирующей сверку расчетов.

5.      УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1.       Товар поставляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 119А, автомобильным транспортом.
5.2.       Датой поставки и одновременно датой перехода права собственности на Товар считается дата отгрузки Товара.
5.3.       Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с даты поставки Товара.
5.4.       Для организации поставок Товара Покупатель обязан направить Поставщику письмо за подписью руководителя с указанием контактного лица Покупателя (Ф.И.О., адрес электронной почты, номер телефона/факса), уполномоченного, оригинал доверенности на получение Товара.
5.5.       Поставщик информирует Покупателя о готовности к отгрузке партии Товара путем направления уведомления электронной почтой по адресу, указанному Покупателем. Покупатель несет ответственность за актуальность и работоспособность предоставленного адреса электронной почты. Отправленное Поставщиком на этот адрес уведомление считается доставленным и принятым Покупателем. С момента направления Поставщиком уведомления о готовности к отгрузке партии Товара Покупатель обязан вывезти Товар в следующие сроки: - в течение 3 (три) рабочих дней со Склада Поставщика. В случае невывоза Товара по уведомлению Поставщика в указанный срок Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости не вывезенного в срок Товара за каждый день просрочки и плату за хранение в размере 5 рублей за 1 килограмм хранимого товара. Максимальный срок хранения Товара составляет 14 дней, по истечении который Товар реализуется, а вырученные средства направляются на погашение задолженности Покупателя перед Поставщиком.
5.6.       Покупатель, привлеченные им третьи лица для организации доставки Товара на условиях «Склад Поставщика», ознакомлены и обязуются соблюдать требования безопасности режим рабочего времени Поставщика.
5.7.       Погрузка на складе Поставщика производится только в следующие типы транспортных средств: автомобильная панель длиной до 12 м, высотой до 3 м с возможностью вертикальной загрузки.
5.8.       Поставщик вправе отказать в погрузке Товара в транспортное средство, не соответствующее требованиям безопасности.
5.9.       Предоставление Покупателем под погрузку транспортного средства не отвечающего требованиям, указанным в п.5.7 настоящего раздела, влечет обязанность Покупателя возместить Поставщику все понесенные им расходы (в т. ч. штрафы и/или иные платежи), если такие расходы возникли в связи с нарушением Покупателем вышеуказанных требований.
5.10.    Возмещение Покупателем указанных в п.5.9 настоящего раздела расходов производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заявления Поставщиком письменного требования (претензии) Покупателю, при условии предоставления Поставщиком подтверждающих расходы документов.

6.      ПРЕТЕНЗИИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.       По спорам, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, устанавливается обязательный претензионный порядок рассмотрения споров.
6.2.       При обнаружении несоответствия количества, качества полученного Товара товаросопроводительным документам Покупатель обязан вызвать уведомлением по электронной почте: info@steelpro59.ru представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Товара и составлении двустороннего акта.
6.3.       В уведомлении/ претензии Покупатель обязан указать следующую информацию:
-     Реквизиты договора, Спецификации, счета, УПД по которому произведена отгрузка
-     Контактные данные и подтверждение полномочий представителя Покупателя
-     Вес дефектной части, тонн
-     Описание дефекта с приложением фото и видеофиксации дефекта
6.4.       В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучения ответа на направленное уведомление в течение 5-ти рабочих дней Покупатель обязан составить акт с участием представителя незаинтересованной организации либо представителя Торгово-промышленной палаты региона места нахождения Покупателя/Грузополучателя.
6.5.       В претензии Покупателя должны быть четко изложены требования и сумма претензии. К претензии по качеству (количеству) поставленного Товара должны быть приложены: акт приемки Товара по качеству (количеству), расчет понесенных убытков с приложением подтверждающих документов, а также другие необходимые документы.
6.6.       Претензии могут быть направлены по электронной почте и должны быть подписаны уполномоченным представителем, а также должны быть вручены Поставщику в письменной форме лично или почтовым отправлением.
6.7.       Претензии относительно качества, количества Товара, а также иных несоответствий по поставке Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 2 (Двух) календарных дней с даты поставки Товара. Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам Покупатель обязан предъявить Поставщику не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты поставки Товара.
6.8.       Споры, не урегулированные Сторонами, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Пермского края.

7.      СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

7.1.       Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими лицами. 6.2. Каждая Сторона гарантирует, что она имеет действующую антикоррупционную политику или иные внутренние нормативные документы, содержащие соответствующие контрольные процедуры и методики, направленные на противодействие и предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства со своей стороны и со стороны своих Связанных Лиц, а также обязуется сохранять в силе такие внутренние нормативные документы в течение всего срока действия Договора.
7.2.       Для целей настоящего раздела под Связанным Лицом подразумевается любое лицо (включая директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных посредников), которое выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени Стороны (во время выполнения таких поручений, оказания таких услуг или осуществления иных действий в таком качестве).
7.3.       Каждая Сторона гарантирует, что ни она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не принимали какие-либо незаконные материальные выплаты или иные выгоды (и не подразумевали, что любые подобные действия будут или могут быть совершены в будущем), связанные какимлибо образом с поставками Товара. Каждая Сторона также гарантирует, что предприняла разумные меры для предотвращения подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, агентов либо третьих лиц, контролируемых Стороною.
7.4.       Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия договора, данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали) применимое антикоррупционное законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, указанных в п. 7.4. выше.

8.      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.       В случае использования Поставщиком результата интеллектуальной деятельности, право на который принадлежит Покупателю, в целях выполнения Спецификаций на поставку Покупатель не предъявляет Поставщику претензий в связи с таким использованием указанного результата интеллектуальной деятельности. Заключение каких-либо соглашений, кроме Спецификаций на поставку, в отношении указанного результата интеллектуальной деятельности не требуется.
8.2.       В целях защиты от применения антидемпинговых мер к Поставщику от иностранных государств (в т. ч. стран СНГ), а также требований, связанных с нарушением патентных прав третьих лиц, Покупателю запрещается поставлять приобретенный Товар на экспорт без письменного разрешения Поставщика. В случае поставки Покупателем Товара на экспорт без письменного разрешения Поставщика вся ответственность за возможные претензии со стороны третьих лиц ложится на Покупателя, кроме того, последний обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 100% от стоимости Товара, поставленного на экспорт, путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика.
8.3.       Спецификации, счета и иные документы, как являющиеся их неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по поставкам, передаваемые посредством факсимильной связи и/или электронной почтой, имеют юридическую силу при условии соблюдения требований ст.434 ГК РФ, ст. 75 АПК РФ и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их подписания.
8.4.       Документы, подписанные электронной подписью, признаются оригинальными и не требуют дублирования на бумажном носителе
8.5.       Покупателем были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые одобрения, согласования, необходимые для заключения Договора по Базовым условиям и исполнения Спецификаций. Подписывая Спецификации к Договору по Базовым условиям, Покупатель подтверждает, что каких – либо корпоративных ограничений и иных сведений, имеющих значение для заключения спецификаций и о которых бы Поставщик не был уведомлен Покупателем и не знал Покупатель, не имеется.
8.6.       Стороны подтверждают, что Спецификации и иные документы подписываются уполномоченными лицами Сторон. В случае прекращения полномочий у лиц, подписывающих Спецификации и иные документы по поставке Товара, Стороны немедленно уведомляют о данном факте. При нарушении указанного требования, все неблагоприятные последствия (убытки, штрафные санкции и иные) которые могут возникнуть в связи с данным обстоятельством, относятся на виновную сторону.
8.7.       Принятие настоящий условий поставки означает согласие Сторон на  передачу/получение документов по электронным каналам связи электронного документооборота с использованием сервисов системы Контур Диадок (АО "ПФ "СКБ КОНТУР") либо СБИС ЭДО "ТЕНЗОР" признаются переданными надлежащим образом и полученными другой стороной по истечение трех дней с момента направления.
8.8.       Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адресов, номеров телефонов и иных реквизитов в течение 3 дней с даты их изменения.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Базовыми условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.